本帖最后由 神精匠工 于 2019-8-20 10:53 编辑
长阳铺镇2019年部门预算说明 一、主要职能 贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，长阳铺镇预算包括政府、财政、计生、林业、农业、消防、经管、文化、农机、动防、医保等机构。 三、部门收支概况 2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。 （一）2019年初预算收入862.9万元，其中：一般公共预算拨款824.5万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款38.40万元。收入较上年减少4.09万元，主要原因（或项目）是：人员减少，工资调整。 （二）2019年初预算基本支出824.5万元，其中:一般公共服务824.5万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。收入较上年减少4.09万元，主要原因（或项目）是：人员减少，工资调整。
四、一般公共预算拨款支出 2019年一般公共预算拨款支出824.9万元。 基本支出：824.9万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出584.33万元,商品和服务支出181.59万元,对个人和家庭补助支出58.58万元。 项目支出： 0万元。 五、“三公”经费预算情况 2019年“三公”经费预算数为30.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费26.8万元。 “三公”经费增减变化情况说明： 2019年“三公”经费预算比2018年增加0.8万元，增加的原因是各项工作需要增加。 六、政府性基金预算 没有政府性基金预算：长阳铺镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算 没有国有资本经营预算：长阳铺镇2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费 2019年长阳铺镇履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计862.9万元，比上年866.99万元减少4.09万元，主要原因是减少人员经费预算。其中基本支出824.5万元，比上年828.59万元减少4.09万元；一般行政管理项目支出0万元。 （二）政府采购情况 2019年长阳铺镇政府采购预算总额0万元。 （三）国有资产占有使用情况 有公车和大型设备：长阳铺镇共有车辆2辆。无单位价值200万元以上的大型设备。 （四）预算绩效管理情况 2019年长阳铺镇整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。 九、名词解释 （一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 (三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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楼主: 三***
发表于 2019-8-16 17:05
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